一、 中國福利彩票發(fā)行管理中心概況

（一）中國福利彩票發(fā)行管理中心職能

中國福利彩票發(fā)行管理中心是1987年經(jīng)國務(wù)院批準，由民政部設(shè)立的負責(zé)全國福利彩票發(fā)行和銷售工作的直屬事業(yè)單位。主要職責(zé)是：制定全國福利彩票發(fā)行銷售的發(fā)展規(guī)劃、管理制度、工作規(guī)范和技術(shù)標準等；建立全國福利彩票的發(fā)行銷售系統(tǒng)、市場調(diào)控機制、激勵約束機制和監(jiān)督管理機制；組織彩票品種的研發(fā)，申請開設(shè)、停止彩票品種或者變更彩票品種審批事項，經(jīng)批準后組織實施；負責(zé)組織管理全國福利彩票銷售系統(tǒng)數(shù)據(jù)、資金歸集結(jié)算、設(shè)備和技術(shù)服務(wù)、銷售渠道和場所規(guī)劃、印制和物流、開獎兌獎、彩票銷毀；負責(zé)組織管理全國福利彩票的形象建設(shè)、彩票代銷、營銷宣傳、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、人才隊伍建設(shè)等工作。

自成立以來，中國福利彩票發(fā)行管理中心和各級福利彩票銷售機構(gòu)始終堅持“扶老、助殘、救孤、濟困”的發(fā)行宗旨，始終堅持“安全運行、健康發(fā)展”的工作方針和“公平、公正、公開、公信”的工作理念，通過發(fā)行銷售福利彩票為國家籌集了大量的公益金。1987年至2015年，全國福利彩票累計發(fā)行銷售13,700多億元，籌集國家公益金4,150多億元，為社會公益事業(yè)的發(fā)展做出了重要貢獻。

（二）中國福利彩票發(fā)行管理中心機構(gòu)設(shè)置

2015 年，根據(jù)民政部《關(guān)于中國福利彩票發(fā)行管理中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)調(diào)整的通知》（民人勞字[2015]29號）的精神，中國福利彩票發(fā)行管理中心對內(nèi)設(shè)機構(gòu)進行了調(diào) 整。調(diào)整后，中國福利彩票發(fā)行管理中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)19個，具體為：辦公室、黨委辦公室、戰(zhàn)略發(fā)展部、政策法律部、宣傳部、市場一部、市場二部、市場三部、業(yè) 務(wù)發(fā)展部、開獎管理部、技術(shù)管理部、人力資源部、財務(wù)部、采購和資產(chǎn)管理部、監(jiān)督檢查室、國際合作部、總務(wù)部、老干部工作辦公室、社會工作部。二級機構(gòu)2 個，分別為：中福彩技術(shù)研究中心和中福彩培訓(xùn)中心。

（三）中國福利彩票發(fā)行管理中心業(yè)務(wù)費管理

中國福利彩票發(fā)行管理中心是福利彩票的發(fā)行機構(gòu)，其業(yè)務(wù)費是按照彩票銷售額的一定比例提取，專項用于彩票發(fā)行銷售活動的經(jīng)費。2015年之前，彩票發(fā)行機構(gòu) 業(yè)務(wù)費實行“收支兩條線”管理，按月上繳中央財政專戶；自2015年起，彩票發(fā)行機構(gòu)業(yè)務(wù)費納入政府性基金預(yù)算進行管理。中國福利彩票發(fā)行管理中心首次按 照政府性基金預(yù)算管理要求申報2016年預(yù)算。

二、 中國福利彩票發(fā)行管理中心2016年預(yù)算表

（一）財政撥款收支總表

（二）政府性基金預(yù)算支出表

（三）部門收支總表

（四）部門收入總表

（五）部門支出總表

（六）政府性基金預(yù)算支出表

三、 中國福利彩票發(fā)行管理中心2016年預(yù)算數(shù)據(jù)分析

（一）關(guān)于2016年收支預(yù)算總體情況說明

2016年，中國福利彩票發(fā)行管理中心收支總預(yù)算125,779.79萬元。收入包括：政府性基金預(yù)算撥款收入108,754.05萬元，其他收入6,000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11,025.74萬元。支出包括：基本支出2,275.1萬元（其中：人員經(jīng)費1,943.65萬元、公用經(jīng)費331.45萬元），項目支出118,004.69萬元（其中：政府性基金預(yù)算撥款106,478.95萬元、一般公共預(yù)算項目支出500萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)11,025.74萬元），結(jié)轉(zhuǎn)下年5,500萬元。

（二）關(guān)于2016年政府性基金收支預(yù)算情況說明

1、 收入情況說明。2016年，政府性基金預(yù)算撥款收入108,754.05萬元，同比減少9,282.08萬元，下降7.86%。

2、 基本支出情況說明。2016年，政府性基金預(yù)算基本支出2,275.1萬元，同比減少280.47萬元，下降10.97%。

（1）人員經(jīng)費1,943.65萬元，同比增加14.53萬元，增長0.75%。

（2）公用經(jīng)費331.45萬元，同比減少295萬元，下降47.09%。

3、 項目支出情況說明。2016年，政府性基金預(yù)算項目支出106,478.95萬元，同比減少9,001.61萬元，下降7.79%。

（1）基本建設(shè)支出69.97萬元，同比減少63.5萬元，下降47.58%。其中：大型專用設(shè)備購置39.97萬元、大型修繕30萬元。

（2）發(fā)行銷售業(yè)務(wù)支出106,408.98萬元，同比減少8,938.11萬元，下降7.75%。其中：彩票研發(fā)費197.18萬元、彩票銷售渠道建設(shè)費2,007.67萬元、彩票印制費33,312.46萬元、物流管理費2,147.31萬元、彩票檢驗檢測費86.67萬元、市場宣傳推廣費20,110.44萬元、市場營銷費2,076.77萬元、彩票銷售系統(tǒng)建設(shè)和運行維護34,621.68萬元、技術(shù)服務(wù)費608.55萬元、專線通訊費1,766.71萬元、開獎費7,217.95萬元、公證費173.16萬元、市場調(diào)研費800萬元、彩票銷毀費109.34萬元及其他業(yè)務(wù)支出1,173.09萬元。

（三）關(guān)于2016年一般公共預(yù)算項目支出情況說明

2016年，一般公共預(yù)算項目支出500萬元，主要用于捐贈支出。

（四）關(guān)于2016年“三公經(jīng)費”支出情況說明

2016年，中國福利彩票發(fā)行管理中心 “三公”經(jīng)費預(yù)算306萬元，同比減少82.89萬元，下降36.68%，其中：因公出國（境）費226萬元，公務(wù)車運營維護費40萬元，公務(wù)接待費40萬元。

（五）關(guān)于2016年政府采購支出情況說明

2016年，政府采購支出預(yù)算74,482.47萬元，包括貨物和服務(wù)采購。其中：當(dāng)年財政撥款采購支出68,219.21萬元，財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金采購支出6,263.26萬元。

四、 名詞解釋

（一）彩票研發(fā)費，是指自行或者委托專業(yè)機構(gòu)研發(fā)彩票游戲所發(fā)生的費用。

（二）彩票銷售渠道建設(shè)費，是指各種彩票銷售渠道（包括實體店、自助終端、互聯(lián)網(wǎng)、電話等）進行建設(shè)及規(guī)范化管理發(fā)生的費用。

（三）彩票印制費，是指支付給彩票印制廠商的彩票、投注單、熱敏票印制費用。

（四）物流管理費，是指從彩票完成印制后彩票到達銷售終端各環(huán)節(jié)所產(chǎn)生的費用，包括倉儲費、運輸費等。

（五）彩票檢驗檢測費，是指在研發(fā)彩票游戲過程中，或者申請開設(shè)、變更彩票品種時，自行或者委托專業(yè)檢測機構(gòu)進行技術(shù)檢驗檢測所發(fā)生的費用。

（六）市場宣傳推廣費，是指通過公關(guān)、促銷以及與目標彩民進行溝通等方式，傳播彩票品牌理念或推進彩票游戲銷售所發(fā)生的費用。

（七）市場營銷費，是指在廣告費、市場宣傳推廣費之外發(fā)生的，用于宣傳彩票品牌形象，促進彩票市場游戲銷售的費用。

（八）彩票銷售系統(tǒng)建設(shè)和運行維護費，是指彩票銷售系統(tǒng)建設(shè)及其運行維護所發(fā)生的費用，包括系統(tǒng)維護費用、設(shè)備維修保養(yǎng)費用、數(shù)據(jù)中心（機房）維護費用等。

（九）技術(shù)服務(wù)費，是指在彩票發(fā)行銷售業(yè)務(wù)中委托第三方進行風(fēng)險管理、財務(wù)咨詢、法律咨詢等支付的服務(wù)費。

（十）專線通訊費，是指用于連接國家、區(qū)域及各省級數(shù)據(jù)中心的網(wǎng)絡(luò)專線以及辦公系統(tǒng)專線、視頻會議系統(tǒng)專線等支付的專線費用。

（十一）開獎費，是指用于彩票游戲開獎的費用，包括開獎節(jié)目制作播出費用、開獎場地租賃費及開獎設(shè)備維護費等。

（十二）公證費，是指向公證機構(gòu)支付的用于對彩票游戲開獎過程進行公證的費用。

（十三）市場調(diào)研費，是指根據(jù)年度彩票事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作需要開展市場調(diào)研發(fā)生的費用。

（十四）彩票銷毀費，是指對經(jīng)財政部批準停止銷售的彩票實施銷毀發(fā)生的費用。